Nota de Empenho Nº 00021/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 1.942,01
2025000000228/02/2025R$ 1.942,01
2025000000331/03/2025R$ 1.942,01
2025000000430/04/2025R$ 1.942,01
2025000000530/05/2025R$ 1.942,01
2025000000630/06/2025R$ 1.942,01
2025000000731/07/2025R$ 1.942,01
2025000000829/08/2025R$ 1.942,01
2025000000930/09/2025R$ 1.942,01
2025000001031/10/2025R$ 1.942,01
2025000001128/11/2025R$ 1.942,01
2025000001230/12/2025R$ 1.942,01
  Total:R$ 23.304,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252103/02/20250000001R$ 1.942,01
20252128/02/20250000002R$ 1.942,01
20252103/04/20250000003R$ 1.942,01
20252105/05/20250000004R$ 1.942,01
20252104/06/20250000005R$ 1.942,01
20252103/07/20250000006R$ 1.942,01
20252104/08/20250000007R$ 1.942,01
20252103/09/20250000008R$ 1.942,01
20252103/10/20250000009R$ 1.942,01
20252103/11/20250000010R$ 1.942,01
20252104/12/20250000011R$ 1.942,01
20252130/12/20250000012R$ 1.942,01
   Total:R$ 23.304,12
Código de verificação: 105083