Nota de Empenho: 1628/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETORES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 1.235,53
Total:
R$ 1.235,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1628
26/03/2024
0000001
R$ 1.235,53
Total:
R$ 1.235,53
Código de verificação:
946519