Nota de Empenho: 1586/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (01 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180 ML)DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 127,25
Total:
R$ 127,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1586
26/03/2024
0000001
R$ 127,25
Total:
R$ 127,25
Código de verificação:
173675