Nota de Empenho: 1231/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANESTEGICO), PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA VETERINARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/03/2024
R$ 1.624,60
Total:
R$ 1.624,60
Código de verificação:
430824