Nota de Empenho: 1214/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SERVI EM EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRINHAS DE AUTISMO PACIENTES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 332,53
Total:
R$ 332,53
Código de verificação:
181336