Nota de Empenho: 1079/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM COMO MOTORISTA DO SECRETARIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 257,03
Total:
R$ 257,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1079
21/03/2024
0000001
R$ 257,03
Total:
R$ 257,03
Código de verificação:
991740