Nota de Empenho: 1067/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 3.265,99
Total:
R$ 3.265,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1067
22/03/2024
0000001
R$ 3.265,99
Total:
R$ 3.265,99
Código de verificação:
820700