Nota de Empenho: 1039/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISCAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 1.586,50
Total:
R$ 1.586,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1039
22/03/2024
0000001
R$ 1.586,50
Total:
R$ 1.586,50
Código de verificação:
405534