Nota de Empenho: 1038/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 5.348,09
Total:
R$ 5.348,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1038
22/03/2024
0000001
R$ 5.348,09
Total:
R$ 5.348,09
Código de verificação:
691520