Nota de Empenho: 1037/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 6.055,00
Total:
R$ 6.055,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1037
22/03/2024
0000001
R$ 6.055,00
Total:
R$ 6.055,00
Código de verificação:
150492