Nota de Empenho: 1036/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (PAO FRANCES) DOS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 993,75
Total:
R$ 993,75
Código de verificação:
317622