Nota de Empenho: 1025/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DO PROFISSIONAIS QUANDO EM ATENDIMENTO NO EMULT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 763,50
Total:
R$ 763,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1025
13/03/2024
0000001
R$ 763,50
Total:
R$ 763,50
Código de verificação:
948971