Nota de Empenho: 1021/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (ARROZ, FEIJAO CARIOCA, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, OLEO, SAL,LEITE EM PO, XEREM) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 5.656,55
Total:
R$ 5.656,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1021
25/03/2024
0000001
R$ 5.656,55
Total:
R$ 5.656,55
Código de verificação:
106493