Nota de Empenho: 1020/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (BANANA PRATA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 482,80
Total:
R$ 482,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1020
25/03/2024
0000001
R$ 482,80
Total:
R$ 482,80
Código de verificação:
151139