Nota de Empenho: 1009/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 3.485,34
Total:
R$ 3.485,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1009
21/03/2024
0000001
R$ 3.485,34
Total:
R$ 3.485,34
Código de verificação:
379263