Nota de Empenho: 0436/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UM ROTEADOR PARA USO DO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 256,00
Total:
R$ 256,00
Código de verificação:
616919