Nota de Empenho: 1533/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAFE, ACUCAR), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNCIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 274,50
Total:
R$ 274,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1533
19/03/2024
0000001
R$ 274,50
Total:
R$ 274,50
Código de verificação:
268731