Nota de Empenho: 1514/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 116,00
Total:
R$ 116,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1514
26/03/2024
0000001
R$ 116,00
Total:
R$ 116,00
Código de verificação:
865234