Nota de Empenho: 1506/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 19 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 PCT DE AGUA MINERAL DE GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 441,50
Total:
R$ 441,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1506
15/03/2024
0000001
R$ 441,50
Total:
R$ 441,50
Código de verificação:
867903