Nota de Empenho: 1503/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TORNEIRA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1503
15/03/2024
0000001
R$ 95,00
Total:
R$ 95,00
Código de verificação:
867300