Nota de Empenho: 1491/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA; SACO DE LIXO DESTINADO PARA O SERVICO DE VARRICAO DOS SETORES 1,2 E 3 , PEACA, JARDINS, CEMITERIOS E ETC.PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 2.940,00
Total:
R$ 2.940,00
Código de verificação:
112472