Nota de Empenho: 1465/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 36,50
Total:
R$ 36,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1465
14/03/2024
0000001
R$ 36,50
Total:
R$ 36,50
Código de verificação:
967301