Nota de Empenho: 1454/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 818,25
Total:
R$ 818,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1454
14/03/2024
0000001
R$ 818,25
Total:
R$ 818,25
Código de verificação:
171075