Nota de Empenho: 1442/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 76 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1442
14/03/2024
0000001
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
Código de verificação:
964861