Nota de Empenho: 1028/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE UM CESTO DUPLO DE FIBRA BENGALA, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 6.400,00
Total:
R$ 6.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1028
23/02/2024
0000001
R$ 6.400,00
Total:
R$ 6.400,00
Código de verificação:
382329