Nota de Empenho: 0825/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 5.827,74
Total:
R$ 5.827,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
825
14/03/2024
0000001
R$ 5.827,74
Total:
R$ 5.827,74
Código de verificação:
214387