Nota de Empenho: 0824/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 2.431,00
Total:
R$ 2.431,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
824
12/03/2024
0000001
R$ 2.431,00
Total:
R$ 2.431,00
Código de verificação:
663052