Nota de Empenho: 0819/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 1.276,13
Total:
R$ 1.276,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
819
12/03/2024
0000001
R$ 1.276,13
Total:
R$ 1.276,13
Código de verificação:
205993