Nota de Empenho: 0682/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 298,65
Total:
R$ 298,65
Código de verificação:
227414