Nota de Empenho: 0674/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM BORRIFACAO NOS IMOVEIS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
462377