Nota de Empenho: 0611/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NA FARMACIA VIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 366,83
Total:
R$ 366,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
611
20/02/2024
0000001
R$ 366,83
Total:
R$ 366,83
Código de verificação:
111466