Nota de Empenho: 0609/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 651,69
Total:
R$ 651,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
609
20/02/2024
0000001
R$ 651,69
Total:
R$ 651,69
Código de verificação:
857713