Nota de Empenho: 0352/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERSE A AQUISICAO DE CAMISAS DE POLIESTER SUBLIMATICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 11.780,00
Total:
R$ 11.780,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
352
20/02/2024
0000001
R$ 11.780,00
Total:
R$ 11.780,00
Código de verificação:
895476