Nota de Empenho: 0328/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 1.370,00
Total:
R$ 1.370,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
328
19/02/2024
0000001
R$ 1.370,00
Total:
R$ 1.370,00
Código de verificação:
495672