Nota de Empenho: 0313/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 1.053,50
Total:
R$ 1.053,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
313
13/03/2024
0000001
R$ 1.053,50
Total:
R$ 1.053,50
Código de verificação:
749087