Nota de Empenho: 0308/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 45,50
Total:
R$ 45,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
308
05/03/2024
0000001
R$ 45,50
Total:
R$ 45,50
Código de verificação:
487436