Nota de Empenho: 0301/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/02/2024
R$ 4.434,75
Total:
R$ 4.434,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
301
19/02/2024
0000001
R$ 4.434,75
Total:
R$ 4.434,75
Código de verificação:
953521