Nota de Empenho: 0292/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA UTILIZACAO DO ABRIGO INSTIRUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 569,60
Total:
R$ 569,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
292
29/02/2024
0000001
R$ 569,60
Total:
R$ 569,60
Código de verificação:
519646