Nota de Empenho: 0284/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, LAMPADA LED, PAINEL LED,PLUGUE E TOMADA), PARA UTILIZACAO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/02/2024
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
284
29/02/2024
0000001
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
Código de verificação:
708268