Nota de Empenho: 0282/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 298,26
Total:
R$ 298,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
282
29/02/2024
0000001
R$ 298,26
Total:
R$ 298,26
Código de verificação:
183858