Nota de Empenho: 0778/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 53 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS INTERLIGADAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 485,50
Total:
R$ 485,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
778
21/02/2024
0000001
R$ 485,50
Total:
R$ 485,50
Código de verificação:
996553