Nota de Empenho: 0717/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 60 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
717
21/02/2024
0000001
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
Código de verificação:
977903