Nota de Empenho: 0714/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE 25 UND. DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 PCT DE AGUA MINERAL DE GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 352,50
Total:
R$ 352,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
714
21/02/2024
0000001
R$ 352,50
Total:
R$ 352,50
Código de verificação:
124376