Nota de Empenho: 0689/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 73,80
Total:
R$ 73,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
689
21/02/2024
0000001
R$ 73,80
Total:
R$ 73,80
Código de verificação:
920561