Nota de Empenho: 0688/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETORES INTERLIGADOS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 1.879,48
Total:
R$ 1.879,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
688
21/02/2024
0000001
R$ 1.879,48
Total:
R$ 1.879,48
Código de verificação:
296853