Nota de Empenho: 0659/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 141,40
Total:
R$ 141,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
659
21/02/2024
0000001
R$ 141,40
Total:
R$ 141,40
Código de verificação:
808651