Nota de Empenho: 0465/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 4.877,10
Total:
R$ 4.877,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
465
09/02/2024
0000001
R$ 4.877,10
Total:
R$ 4.877,10
Código de verificação:
305949