Nota de Empenho: 0402/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES DO CAPS INFANTILI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 241,91
Total:
R$ 241,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
402
09/02/2024
0000001
R$ 241,91
Total:
R$ 241,91
Código de verificação:
580189