Nota de Empenho: 0367/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS S) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 11.834,79
Total:
R$ 11.834,79
Código de verificação:
486315