Nota de Empenho: 0365/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE N? 014 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 778,49
Total:
R$ 778,49
Código de verificação:
684962